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区委组织部2016年部门决算情况

  一、部门主要职能
  (一) 研究指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
  (二) 负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资待遇、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责副科以上干部的选拔、考察和办理任免、工资待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责副科以上干部的宏观管理工作,组织实施我区党的机关和人大、政协、群团等机关参照公务员制度管理工作;承办部分科级及一般干部的调配、交流及安置事宜。
  (三) 贯彻中央、省、市制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。
  (四) 负责贯彻党的组织制度和干部人事制度等政策,制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要规定和制度。
  (五) 负责全区组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。
  (六) 主管全区党员、干部教育工作,负责协调制定党员教育规划和组织实施;负责制定全区干部教育规划;组织区管干部和有一定层次的中青年干部及组织工作干部的培训。
  (七) 调查了解知识分子工作情况,检查贯彻落实知识分子政策情况,组织协调有关部门共同开展知识分子工作。
  (八) 负责全区领导干部监督工作的综合协调和指导,制定和参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
  (九) 根据《关于屯溪区党政机构改革方案的实施意见》,管理区委老干局和区直属机关工作委员会。
  (十) 指导退(离)休干部宏观管理工作,管理退(离)休干部。检查督促老干部待遇的落实情况。
  (十一) 联系区群团组织工作。
  (十二) 完成区委和上级组织部门交办的其他任务。
  二、部门决算单位构成
  从决算单位构成看,屯溪区委组织部2016年度部门决算包括部本级和3家二级预算单位组成,其中,区党员干部教育培训中心、区党员电化教育中心为参照公务员管理事业单位,区人才工作领导小组办公室为全额拨款事业单位。与预算单位数持平。
纳入屯溪区委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 屯溪区委组织部本级
2 区党员干部教育培训中心
3 区党员电化教育中心
4 区人才工作领导小组办公室
  三、2016年度部门决算报表(见附表)
  四、2016年度部门决算说明
  (一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1106万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1106万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加653.7万元,增长144.53%,主要原因:一是除人员经费外,财政拨付了人才、干训、农村等方面的专项经费;二是农村等基层党建、人才、两学一做工作开展和经费的使用。
  (二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1032.17万元,其中:财政拨款收入617.92万元,占59.87%;其他收入414.25万元,占40.13%。
  (三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计880.52万元,其中:基本支出276.05万元,占31.35%;项目支出604.47万元,占68.65%。
  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计691.75万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计691.75万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加254.95万元,增长58.37%,主要原因:一是申请拨付了农村、党建、两学一做的等工作经费;二是各项目工作的实施和经费使用。
  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
  1、财政拨款收入决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款收入617.92万元,占本年收入的59.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加242.92万元,增长64.78%。主要原因是申请拨付了农村、党建、两学一做的等工作经费。
  2、财政拨款支出决算总体情况
  2016年度财政拨款支出466.28万元,占本年支出的52.96%。与2015年相比,财政拨款支出增加87.78万元,增长23.19%。主要原因是各项目工作的实施和经费使用。
  3、财政拨款支出决算具体情况
  2016年度财政拨款支出年初预算为369.02万元,支出决算为466.28万元,完成年初预算的126.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、职务变动和晋级晋档等以及各项项目开展经费支出。其中基本支出275.05万元,占58.99%;项目支出191.22万元,占41.01%。具体情况如下:
  (1)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为326.97万元,支出决算为211.06万元,完成年初预算的64.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动以及车辆维护等三公经费的缩减。
  (2)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.19万元,决算数大于预算数的主要原因是基层党组织建设经费的支出未纳入年初预算。
  (3)教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要开展的干部培训经费未纳入年初预算。
  (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为19.7万元,支出决算为29.4万元,完成年初预算的149.24%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。
  (5)医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算10.15万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
  (6)农林水(类)农业(款)高校毕业生到基层任职(项)。年初预算0万元,支出决算为20.4万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际,到村任职大学生的补助经费支出未纳入年初预算。
  (7)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)。年初预算0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展情况,扶贫专项经费未纳入年初预算。
  (8)农林水(类)农村综合改革(款)对村委会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算144.4万元,决算数大于预算数的主要原因是农村党组织党建工作补助未纳入年初预算。
  (9)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算12.2万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的80.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度财政拨款基本支出275.06万元,其中人员经费241.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费33.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
区委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。
  (八)、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费
  2016年度屯溪区委组织部机关运行经费33.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
  2、政府采购情况
  2016年度屯溪区委组织部政府采购支出总额1.81万元,其中:政府采购货物支出1.81万元。
  3、国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,屯溪区委组织部共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
     4、预算绩效管理工作开展情况
  2016年,区委组织部无项目预算绩效管理。
  五、名词解释
  1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
  附表:1、2016年度收入支出决算公开表
       2、2016年度收入决算公开表
     3、2016年度支出决算公开表
     4、2016年度财政拨款收入支出决算公开表
     5、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
     6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
       7、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 
 
 
  屯溪区委组织部2016一般公共预算财政
  拨款“三公经费支出决算情况说明
 
 
  一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                               单位:万元
项  目 预算数 决算数
合  计    
因公出国(境)费    
公务接待费  2.9 2.85
公务用车购置及运行费    
  其中:公务用车运行维护费    
        公务用车购置费    
 
  二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
  屯溪区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.85万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部本级和部属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.85万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。
  (二)公务接待费支出2.85万元, 与2015年度决算相比,减少0.05万元,下降0.02%。,下降的原因是公务接待次数和人次较上年减少。2016年国内公务接待共33批次(其中外事接待0批次),525人次(其中外事接待0人次)。主要是用于市级、区县间各类党建、人才工作等相互交流、调研、督查指导工作接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共屯溪区委办公室屯溪区人民政府办公室关于印发〈屯溪区党政机关国内公务接待实施细则〉的通知》(屯办[2015]7号)相关规定。
  (三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少4.8万元,下降的原因是一般公务用车管理全部移交机关事务局。2016年没有安排公务用车购置费。
 联系方式:屯溪区委组织部政务公开电子邮箱:txqzzb@yeah.net

  区委组织部2016年决算公开表共7张:
http://txq.ahxf.gov.cn/uploadfile/2017/0912/20170912105534951.xls
 

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